2024-07-09 16:56 行业动态
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............15 （一）主要职能。一是落实政策。二是促进发展。三是维护社会稳定。四是加强管理。五是提供服务。 （二）机构情况。青龙街道办下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。 纳入眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市彭山区青龙街道办事处便民服务中心；眉山市彭山区青龙街道办事处农业综合服务中心；眉山市彭山区青龙街道办事处生态环境保护中心；眉山市彭山区青龙街道办事处新时代文明实践中心；眉山市彭山区青龙街道办事处民生事业服务中心。 眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处实有行政编制人数31人，事业编制人数29人，自收自支事业人员2人。下属行政单位1个，事业单位5个，其中眉山市彭山区青龙街道办事处便民服务中心实有9人；眉山市彭山区青龙街道办事处农业综合服务中心实有15人；眉山市彭山区青龙街道办事处生态环境保护中心实有2人；眉山市彭山区青龙街道办事处新时代文明实践中心实有3人；眉山市彭山区青龙街道办事处民生事业服务中心实有2人。 一是聚焦建党百年，抓好学习教育。把学习党史作为今年的重大政治任务抓好抓实。制发党史学习教育方案和“我为群众办实事”重点项目清单，指导基层开展党史学习教育。利用村（社区）干部培训和“青龙大讲堂”时机，组织党史学习教育专题党课6次，邀请党校教授授课3次，覆盖党员1200余人，提升了教育的吸引力感染力。指导基层建立学习橱窗，联系制作党史墙画、发展成就墙画500多平方米，在全街道掀起党史学习教育热潮。指导机关、基层党组织召开党史学习教育专题组织生活会，精心组织“讴歌百年辉煌、奋进崭新征程”演讲比赛、“七一文艺汇演”和“我为群众办实事”等活动，表彰了一批优秀党员和先进党组织，解决了梓橦坡路段硬化、狮子村五组提灌站、同庆南风道路绿化等10个问题。二是完善基层治理体系，提升基层治理能力。在莲池先行探索社区“大党委”机制，进一步推进街道、社区、单位、行业、区域党建相互连通，构建大格局。以莲池社区、龙都新苑小区示范点打造为契机，积极推动基层治理向专业化、规范化、精细化转变，指导莲池社区创建市级基层治理示范点，推动成立小区治理联席会，制定物业管理规范，加强对安置区物业做监督。积极地推进青龙邻里中心建设，积极做好对接。深化“双报到”、“五社联动”制度，邀请经贸局等部门参与小区治理，联系绿丝带志愿者协会、成都金牛社会组织促进会等社会组织入驻，制定了社会组织孵化流程、管理规范、准入制度，有序引导社会组织参与服务供给。三是深化党风廉政建设，围绕中心服务大局。围绕新区纪检监察工作要点制定了《青龙街道党风廉政工作规划和要点》，在新区纪工委的指导下围绕疫情防控、安全生产、营商环境、中央环保督察、窗口腐败等工作开展专项监督检查，共计监督检查80余次，察觉缺陷 123个，督促整改123个。截至目前，已完成立案3件，办结3件（其中给予开除党籍1人、党内警告1人，党内严重警告1人）。按巡察反馈问题线人，开展违规领取津补贴清退，截至目前已清退121540元。 一是提档基础设施。今年以来，青龙街道累计投入2500余万元开展城市建设项目，其中兴隆街升级改造项目、岷江河堤南面路面硬化工程、河堤照明工程（一期）、污水管网清掏工程、下穿隧道清淤与管护服务采购项目、已全面竣工并投入到正常的使用中，破损路面修补项目、黄店沟排水沟工程、建设路西侧雨污管网工程正在按照相关规定招标、施工，极大改善了青龙街道城市形象。二是提效项目推进。青龙街道理顺项目推进工作机制，先后制定《项目征拆制度》《项目工作议事制度》《项目工作包干作战方案》等规章制度，建立DOM项目管理平台，采取街道班子成员人人挂帅牵头、全面负责协调推进的方式，有力有效推进征地拆迁依法、阳光、廉洁、高效实施。海峡产业园、通威全世界创新基地、成乐扩容、岷江西岸一期、眉山市保税物流中心（B型）、广州市海大（眉山）动物营养素生产、中央公园、工业大道公园等重点项目征地拆迁工作等重点项目均已完成项目红线范围交地。 一是强化组织领导，明确责任分工。成立青龙街道安全生产委员会，实行安全工作“清单制”管理，以“管行业必须管安全”“管审批必须管安全”“管生产经营必须管安全”“党政同责”“一岗双责”“属地管理”为原则，厘清职责，依法履职。高效动员机关干部，做好企业网格化管理，由机关干部担任街道办管辖的规下企业网格员，每月不定期、重大节点定期对公司进行安全环保检查，今年9月以来，由街道办多部门联合开展日常安全、环保隐患监管排查。做到安全问题有人抓、有人管、有人查、有人办，织牢青龙街道安全生产网，确保“安全环保问题不断做减法”。二是提升宣传水平，强化防范意识。牢固树立安全意识是安全工作的主要抓手，以逢场、安全教育日、防灾减灾日、安全生产月为契机，深入场镇、学校、企业举办“送安全”系列活动，印发宣传资料1万余份，全年利用LED屏幕、天府新青龙微信公众号、村（社区）村（居）民小组群广泛宣传安全知识。定期召开安全工作例会，学习习对安全工作的重要论述等知识，听取近期安全工作情况，研究解决安全生产工作中的具体困难和问题。利用党工委会、机关例会等会议前组织会前学法，向各分管领导、机关干部宣传安全知识法律和法规，逐步的提升全体干部的安全意识和责任意识。 一是改善人居环境。落实乡村振兴战略，持续推进“光亮工程”“厕所革命”，在原有基础上再争取资金25万元，新增路灯70盏，实现西山片区主要道路路灯全覆盖，各村（社区）已改造厕所450余户，无害化厕所普及率达到90%，提升群众居住环境。二是巩固脱贫攻坚成果。紧紧围绕“两不愁三保障”“一超六有”，打赢脱贫攻坚战，狮子、同乐两个市级贫困村和桂林村共182户544人在全面脱贫的基础上高标准稳定巩固提升，新改扩建农村道路20余公里，累计实施危房改造50余户，实施“三改一美”和人居环境改善项目，提升贫困户居住环境。坚持开展贫困户就业务工情况调查，力保脱困群众不返贫。三是提升农民收入。深挖本地柑橘特色，狮子村成立乡村合作社，整合全村2/3以上的柑橘种植户，通过不断品改、换种、延链提升柑橘品质，实现年产柑橘5500吨，产值2000万元，投资380万建设冷链库，提升青龙柑橘抵御市场风险能力，村级集体经济转型改革取得实效。 2021年度收入总计116638.84万元、支出总计116638.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加80044.76万元，增长218.74%。主要变动原因是人员增加和人员调资，黄店河中央湿地公园、岷江西岸（一期）、通威创新基地（一期）、海峡产业园项目、2021年过渡费、天府悦珑府、天府龙城安置房回购款等支出增加。 2021年本年收入合计116638.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3207.66万元，占2.75%；政府性基金预算财政拨款收入116638.84万元，占97.25%。 2021年财政拨款收入总计116638.84万元、支出总计116638.84万元万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加80044.76万元，增长218.74%。主要变动原因是人员增加和人员调资，黄店河中央湿地公园、岷江西岸（一期）、通威创新基地（一期）、海峡产业园项目、2021年过渡费、天府悦珑府、天府龙城安置房回购款等支出增加。 2021年一般公共预算财政拨款支出收入3207.66万元，占本年支出合计的2.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.58万元，下降3.04%。主要变动原因是机构调整后，精简了支出。 2021年一般公共预算财政拨款支出3207.66万元，大多数都用在以下方面:一般公共服务支出1437.47万元，占44.81%；公共安全支出5.52万元，占0.17%；教育支出3万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出14.15万元，占0.44%；社会保障和就业支出260.71万元，占8.13%；卫生健康支出81.38万元，占2.54%；节能环保支出30.11万元，占0.94%；城乡社区支出399.25万元，占12.45%；农林水支出780.91万元，占24.35%；自然资源海洋气象等支出54万元，占1.68%；住房保障支出118.73万元，占3.7%；灾害防治及应急管理支出12.43万元，占0.39%；额外支出10万元，占0.31%。 2021年一般公共预算支出决算数为3207.66万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务:支出决算为1437.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 2.公共安全支出:支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 3.教育支出：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 4.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为14.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 5.社会保障和就业支出：支出决算为260.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 6.卫生健康支出：支出决算为81.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 7.节能环保支出：支出决算为30.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 8.城乡社区支出：支出决算为399.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 9.农林水支出：支出决算为780.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 10.自然资源海洋气象等支出：支出决算为54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 11.住房保障支出：支出决算为118.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 12.灾害防治及应急管理支出：支出决算为12.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 13.其他支出：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的根本原因是我单位所有支出均严格按照预算执行，执行情况较好。 人员经费804.5万元，最重要的包含：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费250.2万元，最重要的包含：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的根本原因是我单位严格执行“三公”经费管理办法，2021年无公务接待，未产生相关费用。 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均为0. 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算与2020年相比无变化，根本原因是我单位每年均无因公出国（境）的计划。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。根本原因是我单位无公车。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少34426元，下降100%。根本原因是单位严格遵守中央八项规定，严控三公经费，本年无公务接待。 2021年，青龙街道办事处机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。根本原因是我单位无机关运行开支。 2021年，青龙街道办事处政府采购支出总额171.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出171.34万元、政府采购服务支出0万元。大多数都用在场镇提升项目工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 截至2021年12月31日，青龙街道办事处共有车辆4辆，其中：特种专业方面技术用车4辆。 根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对污水管网清掏项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对95个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关法律法规结转到下年或以后年度接着使用的资金。 （解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。） 27.基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。） （一）机构组成。我单位下设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合执法统筹办公室、应急管理办公室、城市管理办公室、项目管理办公室、财政所等9个内设机构，并有下属5个事业单位。 （二）机构职能。眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处是彭山区人民政府派出机构，基本职能为贯彻执行党和国家的方针、政策和法律和法规，担负着本辖区内经济发展和城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作。 （三）人员概况。街道共有行政编制数33名，事业编制数30名。2021年单位实有行政编制人员31名，事业人员29名，合计60名。 （一）部门财政资金收入情况。青龙街道2021年财政拨款收入总计116638.84万元。 （二）部门财政资金支出情况。年初预算支出64427.04万元，其中一般公共服务支出64224.61万元， 社会保障和就业支出51.12万元，卫生健康支出54.51万元，住房保障支出96.8万元。 2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理上的水准得到提升。全年严格遵守中央八项规定，三公经费未有开支。年初预算编制准确，预算动态调整及时，制度执行总体较为有效。决算收支数据相比较年初预算收支数据大幅度的增加，原因为2021年我单位征地拆迁项目多，对征地拆迁专项经费在年中进行了追加预算。 一是绩效目标基本实现全覆盖。2021年，绩效目标管理已经覆盖我单位一般公共预算、政府性基金预算中所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，要求各部门将绩效目标随同预算编制工作一起完成，强化资金使用部门的主体责任和效率意识。二是扩大绩效运行监控范围。前一年绩效运行监控还仅仅停留在年初预算项目，对年中追加的预算项目还未开展，本年度我单位根据相关要求，对全年所有项目进行全覆盖监控。三是全方面实施绩效自评。我街道对所有预算项目全方面实施绩效自评，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。 我街道今年以习重要讲话精神为指导，积极探索财政工作新思路，紧紧围绕街道党工委、办事处经济发展总体目标和新区财金局对财政工作部署的思路，努力推进财政各项政策，强化财政监督，坚持依法理财，扎实工作，努力提升工作效率，为街道经济和社会持续健康发展做好服务。 我街道今年依据《中华人民共和国政府采购法》《招投标法》《政府采购信息公告管理办法》等基本法律和法规，坚持做到公平、公正、公开、合理、节约、效率的阳光采购原则。严格政府采购操作程序，规范申报制度。各部门安排专人负责项目采购实施，纪工委联合项目办对所有采购项目实施监督，杜绝部门逃避采购，违规操作等行为。 截至2021年12月31日，我街道实有国有资产7550778.32元，其中固定资产7550778.32元。我街道今年按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》相关规定，结合自己实际印发《青龙街道固定资产管理制度》，严格落实固定资产管理工作，明确部门职能，对固定资产的采购及报废程序进行了规范，并落实专人负责日常固定资产实物盘点。 （一）评价结论。根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，我单位在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。较好地履行了各项行政管理职能。根据部分项目绩效自评情况分析，部门职能工作取得了良好的社会效益及经济效益，群众满意度较高。部分政府性投资项目因工程延期，暂未在本年开始施工，未能达到支付条件。导致在“预算完成”目标项扣减2分。下一步，我单位将加强对项目的管理，加大预算资金使用效率，减低预算资金闲置率。 （二）有一定的问题。个别部门对预算项目目标绩效管理工作认识不够到位，对预算管理进度把控不够严密。 （三）改进建议。建立健全绩效自评机制，科学设置预算绩效指标，合理的安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的真实的情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。 （一）项目概况。青龙片区污水管网清掏项目主要是对青龙片区2处农贸市场、兴隆街、安置小区4个点位的污水管网进行清淤清掏。年初项目预算资金100万，已到位资金50万。 （二）项目绩效目标。通过有效及时的对污水管网进行清掏，避免垃圾、油污对管网造成堵塞，确保辖区内污水管网运行正常。改善场镇环境，提高群众满意度。 （一）绩效评价目的。评价青龙片区污水管网清掏项目存在的必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为专项决策提供相关依据，进一步规范专项管理，提高市政设施日常维护资金使用绩效。 1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。 2、项目评价指标：参考《2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》。 1、前期准备。由青龙街道项目绩效目标管理工作领导小组牵头，召集相关工作人员多次召开会议研究污水管网清掏项目绩效评价具体事项。明确了青龙片区污水管网清掏项目绩效目标2、组织实施。青龙街道项目绩效目标管理工作领导小组依法履行监督考核职能，进行自评。3、分析评价。通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息做多元化的分析评价，最后撰写出绩效评价报告。 项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，项目推进有序高效，群众满意度高。在资金管理上，严格依规定，实行专款专用，确保了污水管网清掏项目资金及时支付到位，达到了绩效目标要求，确保了项目正常推进，社会效益比较显著，群众满意率高。通过对项目进行客观、公正的评价，评价综合得分为97.5分。 （一）项目决策情况。本项目决策依据符合年度工作规划，决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。 （二）项目管理情况。本项目资金管理规范，对项目过程中遇到的问题，积极进行论证处理。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。 （三）项目产出情况。本项目预计完成4个区域点位清掏，2021年年末前完成。 （注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）
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