第二部分 永州市公路建设养护中心2020年部门预算及“三公经费”表
根据永州市编办关于印发《永州市公路建设养护中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（永编办发〔2019〕21号）规定，本单位主要工作职责为：
(1)参与拟订全市公路行业发展规划;参与编制全市公路路网发展规划，协助推进规划实施并开展公路项目前期工作审查和后评估工作。承担统筹协调公路产权保护的相关事务性工作。
(2)参与拟订全市普通国省道建设、改造、养护年度计划，并参与年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等具体工作。
(3)参与全市公路建设行业管理相关工作，协助拟订全市公路建设管理办法、公路养护管理办法;协助市交通运输局组织实施全市公路工程建设及交(峻)工验收。
(4)承担普通国省道养护行业管理和市场监管相关事务性、技术性工作，负责检査公路养护专项工程年度计划执行情况，承担重要国省道路网技术状况监测相关工作和公路应急保通技术上的支持工作。
(5)参与全市公路行业安全生产、应急处置、安全监督等事务性工作;负责普通公路路网重大突发事件和应急保通的组织、调度、检查、协调、技术指导等工作。
(6）参与全市农村公路建设、养护、管理有关事务性工作，参与指导全市“四好农村路”建设工作。
(7)承担全市公路行业统计、信息调査等工作;承担公路技术交流、科技成果转化、信息化等工作;协助组织开展公路环保节能减排工作。
(8)负责中心的千部人事、劳动工资、职工教育、机构编制、离退休人员管理服务、财务会计、国有资产管理、党群等工作;指导全市公路行业精神文明建设。
以贯彻学习党的十九大精神为主线，树立“五大发展理念”，实施创新引领，着力促改革、打基础、惠民生，争当全省公路系统“排头兵”，为永州高水平质量的发展提供公路交通支撑。
（1）坚持党建引领，夯实发展政治基础。深入学习贯彻十九大精神，加强政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，推进党风廉政建设“两个责任”落实，开展文明创建活动，推进公路文化建设，展现公路形象。
（2）建设畅通公路，夯实发展物质基础。以“办人民满意公路”为根本目标，完善路网布局，优化等级结构，提升技术状况，实现路网结构转型升级。积极争取干线公路大修工程计划，全面完成省里下达的大修工程建设任务，确保工程合格率100%，优良率85%以上，安全生产零事故。提升路况水平和路容路貌，完成“十三五国检”目标任务。
（3）推进机制创新，夯实发展理论基础。推广先进经验、典型做法和新技术、新成果。坚持以信息化驱动公路现代化，推进“互联网+公路”的服务融合和服务提质。围绕体制机制创新，研究影响公路健康发展的制度政策，促进公路健康发展，实现公路改革转型升级。
（4）建设平安公路，夯实发展保障基础。按部、省计划完成安防工程、危桥改造、灾害防治、病害隧道改造、公路灾毁重建项目，既有安保设施及时修复率达100%。构建公路应急处置体系，提高处置突发事件能力。推进安全基础规范化、风险防控体系化、路网运行监测信息化、应急保障专业化建设，实现公路安全转型升级。
（1）永州市公路建设养护中心下设9个科室，永州市公路应急抢险救援中心、永州市公路局工程处、永州市公路机械技术服务站三个直属单位。
我中心是一级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围有永州市公路建设养护中心及下属各直属单位。
2019年单位总收入1276.09万元，基本支出966.09万元。其中工资福利支出802.37万元、商品和服务支出163.728万元（包含日常公用经费78.2万元、车改67.08万元）。基本支出中的项目支出310万元（大多数都用在公路养护、工程验收、干线公路建设前期经费及路政执法经费200万元、用在公路安全设施勘测设计、评审等110万元）。决算1548.54万元，其中基本支出预算是966.09万元，决算是1238.53万元，决算比预算增加了21.99％．差别原因：主要是基本支出人员经费增加和死亡人员抚恤费增加．项目支出预算决算齐平。
（2）2020年预算1517.64万元：基本支出1007.64万元，项目支出510万元（大多数都用在普通公路养护巡查、公路路况、桥梁隧道检测、路网运行检测400万元、用于干线公路大中修前期工作、检测及公路信息化平台运行维护110万元），项目支出比2019年增加200万元。
2020年预算1517.64万元：基本支出1007.64万元，项目支出510万元（大多数都用在普通公路养护巡查、公路路况、桥梁隧道检测、路网运行检测400万元、用于干线公路大中修前期工作、检测及公路信息化平台运行维护110万元）。
2020年单位总收入1517.64万元，其中基本支出收入1007.64万元，基本支出中的项目收入510万元。
基本支出1007.64万元：其中工资福利支出821.45万元、商品和服务支出186.19万元（包含日常公用经费124.35万元、车改61.84万元）。
基本支出中的项目支出510万元（大多数都用在普通公路养护巡查、公路路况、桥梁隧道检测、路网运行检测400万元、用于干线公路大中修前期工作、检测及公路信息化平台运行维护110万元）。
2020年”三公”经费安排45万元．公务接待20万元、公务用车25万元（其中车辆购置费0元，车辆运行经费25万元）、出国出境经费0万元．与2019年”三公”经费预算50.52万元减少5.52万元。
2020年本单位运行经费186.19万元，其中：办公费10万元、印刷费10万元、手续费1万元，水费3万元，电费10万元、邮电费2万元，物管费10万元、差费20万元，维修费5万元，会议费6万元、培训费3万元、公务接待费20万，劳务费2万元，工会经费10.35万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费61.84万元、其他商品服务支出7万元。比2018年机关运行经费预算163.72万元基本齐平。
年度政府采购支出预算情况。政府采购预算310万元，其中采购商品55万元，采购服务255万。
截止2019年12月31日，我中心资产总额11052.06万元，其中，流动资产7327.06万元，固定资产3725万元，在建工程0万元，非货币性资产535.97万元。截至2019年12 月31 日，本单位共有车辆2 辆，为一般公务用车2 辆。2020年一般公共预算安排车辆购置费0元。无变动。
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1517.64万元，其中，基本支出1007.64万元，项目支出510万元。其绩效目标为1、落实市委、市政府重点专项工作，全面深化改革。2、贯彻落实市委、市政府工作部署，确保公路路况稳定，安全通畅，打造永州美丽公路。3、完成省厅下达的国省干线公路大中修计划任务，完成我市公路日常养护、考核。做好全市信息公路工作，实现四级联网。
1、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：湖南省永州市公路建设养护中心 地址：湖南省永州市公路建设养护中心
