重庆市万州区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（万州委办〔2019〕67号）和《关于调整重庆市万州区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（万州委办〔2019〕66号）文件精神，我中心为公益一类事业单位，主要职责如下：

  2.负责城区排水（雨水、污水）管网（箱涵、沟渠）及其附属设施建设、雨污合流管网改造及日常巡查、维护和断裂修复、清理疏通、补充完善、应急抢险等工作。

  4.承担城区综合管廊建设与维护的具体工作，配合开展城区管线建设协调服务等工作。

  本单位属于重庆市万州区住房和城乡建设委员会下设二级单位，没有下属单位。单位内设立5个科室，分别是综合办公室、财务科、工程科、排水科、经营科。

  1.总体情况。2022年度收入总计13,229.34万元，支出总计13,229.34万元。收支较上年决算数增加5,303.09万元,增长66.9%，根本原因是因财政增加工程建设项目专项资金5021.41万元。

  2.收入情况。2022年度收入合计13,229.34万元，全部来自于财政拨款收入。较上年决算数增加5,370.80万元，增长68.3%，根本原因是财政追加下达工程建设项目专项资金总计5021.41万万元。其中：高笋塘雨污分流工程1382.34万元，申明坝污水处理厂A2线万元，观音岩片区污水管网改造工程1093.83万元，万州区2021年城区排水内涝治理应急工程764.80万元，万州区老城区雨污合流式污水管网改造工程668.86万元。

  3.支出情况。2022年度支出合计13,229.34万元，较上年决算增加5,303.09万元，增长66.9%，根本原因是财政追加下达工程建设项目专项资金总计5021.41万元。其中：高笋塘雨污分流工程1382.34万元，申明坝污水处理厂A2线万元，观音岩片区污水管网改造工程1093.83万元，万州区2021年城区排水内涝治理应急工程764.80万元，万州区老城区雨污合流式污水管网改造工程668.86万元。

  2022年度财政拨款收、支总计13,229.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5,303.09万元，增长66.9%。根本原因是财政追加下达工程建设项目专项资金总计5021.41万万元。其中：高笋塘雨污分流工程1382.34万元，申明坝污水处理厂A2线万元，观音岩片区污水管网改造工程1093.83万元，万州区2021年城区排水内涝治理应急工程764.80万元，万州区老城区雨污合流式污水管网改造工程668.86万元。

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,241.66万元，较上年决算数增加7,416.42万元，增长406.3%。根本原因是财政追加下达工程建设项目专项资金。其中：高笋塘雨污分流工程1382.40万元，观音岩污水管网改造工程1093.83万元，高梁收费站连接道工程3957.10万元，申明坝污水处理厂A2线万元；较年初预算数增加8,554.44万元，增长1244.8%。根本原因是项目资金追加预算增加7080万元，其中：高笋塘雨污分流工程1382.40万元，万州区申明坝污水处理厂A2线年中央水污染防治资金项目计划（五桥、周家坝、北山片区新建污水管网项目）预算资金364.59万元，观音岩污水管网改造工程1093.83万元。高梁收费站连接道工程3957.10万元，万全还房片区等老旧小区严重破损排水管网修复工程264.33万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,241.66万元，较上年决算数增加7,348.71万元，增长388.2%。根本原因是财政追加下达工程建设项目专项资金7261.84万元。其中：高笋塘雨污分流工程支出1308.57万元，观音岩污水管网改造工程520万元，高梁收费站连接道工程3957.10万元，申明坝污水处理厂A2线万元，万州区老城区雨污合流式污水管网改造工程364.59万元。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出大多数都用在以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出200.68万元，占2.2%，较年初预算数增加118.59万元，增长144.5%，根本原因是追加下达退休职工健康休养费共计118.59万元。

  （2）卫生健康支出50.14万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

  （3）节能环保支出3,952.40万元，占42.8%，较年初预算数增加3,952.40万元，增长100%，根本原因是高笋塘雨污分流工程支出1382.40万元，万州区老城区雨污合流式污水管网改造工程支出364.60万元申明坝污水处理厂A2线万元，观音岩污水管网改造工程支出1093.83万元。

  （4）城乡社区支出4,733.56万元，占51.2%，较年初预算数增加4,219.11万元，增长820.1%，根本原因是高梁收费站连接道工程支出3957.10万元。

  （5）住房保障支出304.87万元，占3.3%，较年初预算数增加264.33万元，增长652%，根本原因是万全还房片区等老旧小区严重破损排水管网修复工程支出264.33万元。

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,067.83万元。其中：人员经费976.77万元，较上年决算数增加56.03万元，增长6.1%，根本原因是追加2021年度在编职工超额绩效工资67.16万元。人员经费用途最重要的包含在编人员工资、绩效及社保，退休职工健康休养费。公用经费91.05万元，较上年决算数减少45.13万元，下降33.1%，根本原因是差旅费减少69.80万元，公用经费用途最重要的包含办公费、邮电费、差旅费、福利费。

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,987.68万元，较上年决算数减少2,045.63万元，下降33.9%，根本原因是本年政府性基金项目减少，本年支出3,987.68万元，较上年决算数减少2,045.63万元，下降33.9%，根本原因是本年政府性基金项目减少。

  2022年度“三公”经费支出共计0.56万元，较年初预算数减少0.02万元，下降3.4%，根本原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本一下子就下降。较上年支出数增加0.01万元，增长1.8%，根本原因是根本原因是公务用车购置及运行维护0.49万元比上年决算数增加0.01万元。

  公务用车运行维护费0.49万元，大多数都用在污水排水管养车辆运行维护费，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降2%，根本原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；较上年支出数增加0.01万元，增长2.1%，根本原因是车辆修理费，油料费，保险费因市场行情报价波动增加。

  公务接待费0.07万元，大多数都用在接待上级检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降12.5%，根本原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，支出数与上年数据持平。

  2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费28.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.12万元。

  本年度培训费支出2.59万元，较上年决算数增加0.38万元，增长17.2%，根本原因是2018年后新进人员培训费0.28万元。

  截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业方面技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  2022年度本部门政府采购支出总额1657.78万元，其中：政府采购货物支出57.78万元、政府采购工程支出192.39万元、政府采购服务支出1,600.00万元。授予中小企业合同金额1,850.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,491.02万元，占政府采购支出总额的80.6%。大多数都用在采购万州城区排水设施维护项目。

  根据预算绩效管理要求，我单位对1个重点专项项目、2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3667.23万元。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）另外的收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位依照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和非货币性资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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